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天水市實驗幼兒園 2023 年部門預(yù)算公開，按照相關(guān)規(guī)定開展保教工作

更新時間：2024-07-16 14:58:26作者：佚名

按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程、《中共甘肅省委辦公廳、甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開的實施方案》、《天水市委市政府關(guān)于進一步推進預(yù)算公開的實施方案》的有關(guān)規(guī)定和要求，現(xiàn)將2023年度部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責

天水市實驗幼兒園是天水市教育局直屬的教育事業(yè)單位，是甘肅省省級示范幼兒園，面向3-6歲學齡前兒童開展保育教育工作天水市人事局，遵循教育方針和保育教育客觀規(guī)律，采取科學的工作方法和管理手段，合理組織人、財、物等因素，調(diào)動各方積極性，優(yōu)質(zhì)高效地實現(xiàn)《幼兒園規(guī)章制度》、《幼兒園大綱》、《3-6歲兒童學習與發(fā)展指南》規(guī)定的幼兒培養(yǎng)目標和各項辦園任務(wù)。學校實行日托制辦學，有18個幼兒園班，到2022年底，在園幼兒人數(shù)將達到1000人。經(jīng)費主要來源為財政撥款和預(yù)算外收入天水市人事局，其中托幼費用收入全額納入財政預(yù)算管理。

二、組織結(jié)構(gòu)

市勞動人事局在編人員77人，2021年末在編教職工72人，其中副高級職稱5人，中級職稱22人，初級職稱37人，管理人員3人，技師1人，高級工4人，離退休人員20人。學校現(xiàn)有18個班，內(nèi)設(shè)組織處、黨建處、保衛(wèi)室、財務(wù)室、食堂管理室、衛(wèi)生室、綜合科、監(jiān)察室等8個處室。經(jīng)費來源主要是財政撥款和預(yù)算外收入。

1. 年收入

2023年收入預(yù)算為2275.42萬元，較2022年的1393.6萬元增加881.82萬元，增加原因：新建幼兒園項目資金收入增加。

2. 年度支出

2023年支出預(yù)算2275.42萬元，較2022年的1393.6萬元增加881.82萬元，增加原因：新建幼兒園項目資金收入增加。

1. 基本開支

2023年基本支出1309.02萬元，其中人員費用1256.05萬元，公用費用52.97萬元，與2022年基本支出1003.2萬元相比增加305.82萬元，增幅30.48%，增加原因為：人員工資、社保、養(yǎng)老、公積金等資金增加。

2.項目支出

（1）項目支出增減變動情況

2023年項目支出966.4萬元，較2022年預(yù)算390.4萬元增加576萬元，增加主要原因為：新建幼兒園項目支出增加。

（2）項目進展

2023年項目支出966.4萬元，其中：（B）天水實驗幼兒園新教學樓土建及裝修費用857萬元，非稅業(yè)務(wù)費54.4萬元，幼兒園生均公用經(jīng)費55.4萬元。

3.政府支出功能分類指標

1.一般公共預(yù)算項目支出966.4萬元。

2、教育支出：1087.17萬元。

3、社會保障及就業(yè)支出：108.18萬元

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4、衛(wèi)生醫(yī)療支出49.9萬元。

5、住房保障支出63.77萬元。

4.非稅收入

2023年學費及教育費用242萬元，主要用于臨時工作人員工資、員工績效及公用資金補貼。

（五）政府基金預(yù)算支出

2022年天水實驗幼兒園經(jīng)費支出從社會資金預(yù)算中安排。

三、部門一般支出和三公經(jīng)費財政撥款

1.三項公共費用

2023年公共支出預(yù)算7.97億，其中：

1.因公出國旅費0元。

2、公務(wù)接待費：0元。節(jié)約資金，減少“三公”支出。

3、公務(wù)車輛購置、運行及維護成本0元。

（二）培訓費用

培訓費7.97萬元用于幼師培訓。

（三）會議費用

會議費用0元。

（四）辦公運營費用

該機構(gòu)營業(yè)費用0元。

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四、其他重要事項

1.政府采購

天水實驗幼兒園2023年政府采購預(yù)算為376.19萬元。

2.國有資產(chǎn)占用情況

天水實驗幼兒園賬面價值6538.47萬元，賬面凈值5897.67萬元；累計折舊640.80萬元。

（三）預(yù)算績效管理

2023年度我單位按照上級部門要求上報人事項目績效考核項目1個、經(jīng)營性公用資金項目1個、其他經(jīng)營性項目1個、具體目標項目2個網(wǎng)校頭條，均已通過市財政績效管理部門審核批準，具體績效目標詳見預(yù)算公開附件。

5. 詞匯表

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位為保證正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員支出、公用支出。

3.項目支出：預(yù)算單位為完成特定行政工作任務(wù)或業(yè)務(wù)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

4.“三公費用”：即財政撥款安排的因公出國旅行費用、公車購置及運行費用、公務(wù)接待費用。其中，因公出國旅行費用反映單位因公出國的住宿費、差旅費、餐補、雜費、培訓費等費用；公車購置及運行費用反映單位購置、租賃公車的費用、燃油費、維修費、過路費、過橋費、保險費、安全獎勵費等費用；公務(wù)接待費用反映單位按規(guī)定安排的各類公務(wù)接待費用（包括接待外賓）。

5.政府性基金：是指財政性基金向公民、法人和其他組織無償吸收征收，用于支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公用事業(yè)發(fā)展的資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位所獲得的除“財政撥款收入”、“業(yè)務(wù)收入”、“營業(yè)收入”以外的收入。

7.機關(guān)事業(yè)單位運行經(jīng)費：為保證行政事業(yè)單位（含依照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行而購置貨物和服務(wù)所用的資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料和通用設(shè)備購置費、辦公室水電費、辦公室取暖費、辦公室物業(yè)管理費、公車使用維護費和其他費用。

8、一般公共服務(wù)支出；反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

附錄：

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附件1：天水實驗幼兒園部門預(yù)算公開表.xlsx

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天水市實驗幼兒園非稅收入安排的公用支出.docx

2021年天水市任免信息_天水市任職公示_天水市人事局

天水實驗幼兒園學生公用經(jīng)費-民生.docx

2021年天水市任免信息_天水市任職公示_天水市人事局

天水實驗幼兒園新建綜合教學樓土建工程、裝飾裝修工程及室外工程（10）.docx

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天水實驗幼兒園綜合成績.xlsx

主辦：天水市人民政府辦公室承辦：天水市教育局