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第一部分 盤(pán)山縣高級(jí)中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)決算單位組成

第二部分：盤(pán)山縣高級(jí)中學(xué)2017年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2017年度財(cái)政收支概況

2. 2017 年度損益表

3. 2017年度支出報(bào)表

四、2017年度財(cái)政撥款收支決算

五、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算

六、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算

七、2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算

8.2017年度財(cái)政專戶管理資金收支決算表

九、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”支出決算

第三部分：盤(pán)山縣高級(jí)中學(xué)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第 4 部分：詞匯表

第一部分 盤(pán)山縣高級(jí)中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針、政策和法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持依法辦學(xué)。

2.負(fù)責(zé)學(xué)校黨的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè)，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，把握學(xué)校發(fā)展方向，維護(hù)各方合法權(quán)益。

3.制定學(xué)校長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和短期工作計(jì)劃，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范學(xué)生行為。

4.加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，依法任用、培訓(xùn)和考核評(píng)估師資隊(duì)伍，提高師資隊(duì)伍整體水平。

5、按照國(guó)家規(guī)定，開(kāi)設(shè)全系列課程，全面實(shí)施素質(zhì)教育，全面負(fù)責(zé)學(xué)生的考核評(píng)價(jià)，促進(jìn)教育質(zhì)量的提高。

6.組織開(kāi)展教育研究和教學(xué)改革工作，實(shí)現(xiàn)以科研促進(jìn)教育和學(xué)校的發(fā)展。

7、管理學(xué)生學(xué)業(yè)記錄，建立師生個(gè)人檔案，儲(chǔ)存有效的信息資源。

8.依法使用學(xué)校經(jīng)費(fèi)，不斷改善辦學(xué)條件，營(yíng)造健康向上的校園文化。

9.負(fù)責(zé)校園安全管理工作，建立健全安全制度和應(yīng)急機(jī)制，營(yíng)造安全、和諧的校園環(huán)境。

我單位設(shè)有業(yè)務(wù)部黨支部書(shū)記、校長(zhǎng)、黨務(wù)副校長(zhǎng)、德育副校長(zhǎng)、教學(xué)副校長(zhǎng)、后勤副校長(zhǎng)、政教主任辦公室、政教處、教務(wù)處、年級(jí)部、教務(wù)處、科研處、總務(wù)處及其他相關(guān)部門(mén)49個(gè)。

二、部門(mén)決算單位組成

盤(pán)山縣高級(jí)中學(xué)2017年度部門(mén)決算納入二級(jí)單位：無(wú)

第二部分：盤(pán)山縣高級(jí)中學(xué)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表

第三部分：盤(pán)山縣高級(jí)中學(xué)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、財(cái)政收支決算總體情況

1、總收入：2862.11萬(wàn)元，其中：

1、財(cái)政撥款收入2,594.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,594.91萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元。

3、營(yíng)業(yè)收入267.2萬(wàn)元，主要來(lái)自公派留學(xué)生的學(xué)費(fèi)、食宿費(fèi)等收入。

4、營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元。

5、所屬單位報(bào)送收入0萬(wàn)元。

6、其他收入：0元。

7、使用營(yíng)業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8、上年結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余人民幣0百萬(wàn)元。

9、收入增加說(shuō)明：較2016年增加499.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.11%，主要原因是工資及津貼調(diào)整增加、學(xué)生教室安裝空調(diào)、校園綠化費(fèi)用增加所致。

（二）總支出2862.11萬(wàn)元，其中：

1、基本支出2325.72萬(wàn)元，主要用于保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1882.49萬(wàn)元、個(gè)人及家庭補(bǔ)貼60.06萬(wàn)元、貨物及服務(wù)支出383.17萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目支出536.39萬(wàn)元，主要為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：個(gè)人及家庭補(bǔ)助84.6萬(wàn)元，貨物及服務(wù)363.13萬(wàn)元。其他資本支出88.66萬(wàn)元

3、向上級(jí)匯繳支出0萬(wàn)元。

4、營(yíng)業(yè)費(fèi)用：0元。

5、對(duì)所屬單位補(bǔ)助0萬(wàn)元。

6.與2016年期末支出相比，本期支出增加499.04萬(wàn)元，增幅21.11%，主要原因是工資及津貼調(diào)整增加、學(xué)生教室安裝空調(diào)、校園綠化費(fèi)用增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)或余額：0元

二、財(cái)政撥款決算

1. 總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤(pán)山縣高級(jí)中學(xué)2017年度財(cái)政撥款支出總額，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年財(cái)政撥款支出2,594.91萬(wàn)元，其中基本支出2,270.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出324.29萬(wàn)元。

（二）具體情況

2017年財(cái)政撥款2594.91萬(wàn)元，按支出功能劃分為：教育支出2571.81萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出23.1萬(wàn)元。

1、教育支出2,571.81萬(wàn)元，主要為保證學(xué)校教育教學(xué)正常運(yùn)行和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。

2、社會(huì)保障及就業(yè)支出23.1萬(wàn)元，主要為機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”支出決算

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排“三公費(fèi)用”支出10000元，其中：公務(wù)出國(guó)差旅0元、公務(wù)接待0元、公車購(gòu)置及使用維護(hù)費(fèi)用10000元。2017年“三公費(fèi)用”支出為10000元，2016年“三公費(fèi)用”支出為10000元，與2016年持平，減少（增加）0%，主要是公務(wù)車輛維護(hù)費(fèi)用所致。

1.因公出國(guó)旅游費(fèi)用 萬(wàn)元。2017年，參加出國(guó)旅游的團(tuán)組為0個(gè)，共計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)用0元。2017年，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批、0人次、0元。

3、公務(wù)車輛購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用萬(wàn)元，其中：公務(wù)車輛購(gòu)置費(fèi)用0元，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)車輛0輛，年末擁有公務(wù)車輛2輛。

五、其他重大事項(xiàng)的說(shuō)明

1. 機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出

2017年，盤(pán)山縣高級(jí)中學(xué)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)0.

2.政府采購(gòu)支出

2017年，盤(pán)山縣高級(jí)中學(xué)政府采購(gòu)總支出88.66萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)65.66萬(wàn)元，工程采購(gòu)23萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)0元。中標(biāo)中小企業(yè)合同額0元，占政府采購(gòu)總支出的0%，其中小微企業(yè)合同額0元英語(yǔ)作文網(wǎng)，占政府采購(gòu)總支出的0%。較2016年增長(zhǎng)100%，主要原因是學(xué)校教學(xué)樓教室加裝空調(diào)、教學(xué)樓及學(xué)生宿舍改造等。

3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，盤(pán)山縣高級(jí)中學(xué)共有車輛2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)專用車0輛盤(pán)山縣高級(jí)中學(xué)，其他車輛0輛；單價(jià)200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理進(jìn)展

按照財(cái)政預(yù)算管理的要求，我單位未組織進(jìn)行2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面績(jī)效自評(píng)估。

第 4 部分：詞匯表

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助：指單位從主管部門(mén)、上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助。

3.業(yè)務(wù)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助性活動(dòng)所取得的收入。

4.營(yíng)業(yè)收入：指事業(yè)單位除專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)和輔助活動(dòng)之外，從事非獨(dú)立經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所取得的收入。

5.所屬單位匯繳收入：指本單位所屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定匯繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“業(yè)務(wù)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“所屬單位上交收入”等以外的收入。

7.用機(jī)關(guān)資金彌補(bǔ)收支差額：是指機(jī)關(guān)當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“機(jī)關(guān)收入”、“營(yíng)業(yè)收入”、“所屬單位上交收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況，機(jī)關(guān)用以前年度積累的機(jī)關(guān)資金（機(jī)關(guān)當(dāng)年收支相抵后按照國(guó)家規(guī)定提取的資金，用于以后年度彌補(bǔ)收支差額）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)、余額：指以前年度尚未完成，按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指為完成特定管理任務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，除基本支出以外所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)支出。

12、營(yíng)業(yè)費(fèi)用：指事業(yè)單位開(kāi)展除業(yè)務(wù)活動(dòng)和輔助活動(dòng)之外的非獨(dú)立營(yíng)業(yè)活動(dòng)發(fā)生的費(fèi)用。

13.對(duì)所屬單位補(bǔ)助：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助以外的其他收入盤(pán)山縣高級(jí)中學(xué)，用于補(bǔ)貼所屬單位的支出。

14.“三公費(fèi)用”：指財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)旅行費(fèi)用、公車購(gòu)置使用費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)用。其中，因公出國(guó)旅行費(fèi)用反映單位因公出國(guó)住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用；公車購(gòu)置使用費(fèi)用反映單位公車購(gòu)置使用費(fèi)用、租賃費(fèi)用、燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)用反映單位按規(guī)定進(jìn)行各類公務(wù)接待（包括接待外賓）費(fèi)用。

15.教育支出（類）、教育管理事務(wù)（分項(xiàng)）、行政業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

16.教育支出（大類）、教育管理事務(wù)（小類）、一般行政事務(wù)（項(xiàng)目）：反映未設(shè)立項(xiàng)目級(jí)賬戶的行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的其他項(xiàng)目支出。

17、教育支出（類）普通教育（子類）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)支出。

18.教育支出（類）普通教育（子類）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦小學(xué)教育的支出。各部門(mén)通過(guò)社會(huì)中介組織舉辦小學(xué)的經(jīng)費(fèi)，如各種捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也反映在本科目中。

19.教育支出（類）普通教育（子類）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦初中教育的支出。各政府部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織舉辦初中教育的各種捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)也反映在本科目中。

20.教育支出（大類）普通教育（子類）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦高中教育的支出。各政府部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織舉辦高中的各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)也反映在本項(xiàng)下。

21、教育支出（類） 教育費(fèi)附加安排的支出（子類） 農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反映教育費(fèi)附加安排的用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

22、教育費(fèi)附加支出（類） 按教育費(fèi)附加（子類）排列的支出 按其他教育費(fèi)附加（項(xiàng)目）排列的支出：反映除上述項(xiàng)目之外的教育費(fèi)附加支出。

23、教育支出（類） 其他教育支出（子類） 其他教育支出（項(xiàng)目）：反映除上述項(xiàng)目之外的其他教育支出。

24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位離退休（子類） 集中管理類行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映集中管理類行政事業(yè)單位（含公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休支出情況。

25、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位退休（子類） 行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度時(shí)繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）養(yǎng)老金（子類）殘疾撫恤金（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于殘疾人的撫恤金和按規(guī)定領(lǐng)取的各項(xiàng)殘疾補(bǔ)貼。

27.機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保證行政事業(yè)單位（含依照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行所需購(gòu)置貨物和服務(wù)的資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料和通用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公室水電費(fèi)、辦公室取暖費(fèi)、辦公室物業(yè)管理費(fèi)、公車使用維護(hù)費(fèi)和其他費(fèi)用。

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