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目錄

第一部分2024年單位預算說明

第二部分2024年單位預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

第八項，公共預算一般支出中的人員經費部分，包括工資福利支出，具體內容按照政府預算的經濟分類標準進行劃分。

一般公共預算的基本支出報表中，針對人員經費的工資福利支出部分，是按照部門的預算經濟分類進行劃分的。

一般公共預算的支出明細表中，關于人員經費的部分，具體包括對個人及其家庭的各項補助，這些補助內容按照政府預算的經濟分類標準進行劃分。

一般公共預算中的基本支出部分，涉及人員經費，包括對個人及家庭的各項補助，具體內容按照部門預算的經濟分類進行詳細展示。

公共預算中的一般基本支出部分，涉及的是公用經費的支出，具體包括商品和服務的費用，這些支出按照政府的預算經濟分類標準進行劃分。

公共預算一般基本支出表中，關于公用經費的列項，具體分為商品和服務支出，并且這些支出按照部門預算的經濟分類進行詳細展示。

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他資金績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

第一部分2024年單位預算說明

一、單位基本概況

(一)職能職責。

首先，嚴格執行國家及省級關于人事考試的相關方針、政策與法規；其次，配合省委組織部（省公務員局）高效完成公務員招聘、公開選拔、公開調任等考試的組織實施任務；再者，負責執行人力資源和社會保障部以及國家、省級相關部門指定的專業技術資格（執業）考試的實施與管理，并受委托管理職業資格證書；此外，受托執行事業單位公開招考、人才評估及社會化服務考試的相關工作；同時，推進全省人事考試信息化建設的規劃、信息系統的開發與維護、基礎設施的建設與管理；還負責人事考試科研、人才評價技術的推廣與應用，并推動國際考試、人才測評領域的交流與合作；最后，負責完成廳里交辦的其他各項工作。

(二)機構設置。

本機構隸屬于湖南省人力資源和社會保障廳，為正處級公益二類事業單位。目前，在編員工共有19名，同時還有23名聘用人員。機構內部設有六個職能部室，具體包括辦公室、財務部、一部、二部、三部以及信息技術部。

二、預算單位構成

本單位的預算屬于匯總預算類別，其中編制范圍內包括湖南省人事考試院（即湖南省公務員考試測評中心）的本級機構，并且沒有包含任何下屬單位的預算。

三、單位收支總體情況

本單位的收入預算涵蓋了常規公共預算、政府基金以及國有資本經營預算等多種財政資金來源，還包括了經營收入和事業收入等不同單位的資金。具體來看，2024年的收入預算總額達到了5509.15萬元，在這其中，常規公共預算撥款為4509.15萬元，而納入財政專戶管理的非稅收入則達到了1000萬元。去年收入有所提升，增幅達到861.36萬元，主要得益于以下兩點：首先，選調生選拔考試相關費用有所上升，同時新增了省公務員面試的經費撥款，2024年的經費撥款相比上一年增長了361.36萬元；其次，由于受委托進行的企事業單位公開招聘考試規模擴大，納入財政專戶管理的非稅收入也隨之增加了500萬元。

2024年度，本單位的支出預算總額達到5509.15萬元，這一數額全部用于社會保障和就業領域。與上一年度相比，支出額增長了861.36萬元，這一增長主要歸因于受委托舉辦的企事業單位公開招聘考試規模的擴大以及新設立的人事考試基地建設所帶來的考務成本增加。

四、一般公共預算撥款支出

2024年度，本單位的常規公共預算資金撥付計劃為4509.15萬元，這筆資金將全部用于社會保障與就業領域，占比達到百分之百。具體分配如下：

2024年度，本單位的預算基本支出達到1174.05萬元，這筆資金主要用于確保單位日常運作的順暢和日常工作的順利完成。它涵蓋了基本工資、津貼補貼等人員費用，以及辦公費、印刷費、水電費和辦公設備購置等公共費用。

2024年，本單位的預算項目支出為3335.10萬元，這主要涉及為執行特定的行政任務或推動事業發展目標所發生的費用。這些支出包括事業發展專項資金、專項業務費用以及基本建設支出等，具體包括：業務工作經費1817.10萬元貝語網校，主要用于監考人員費用、流動監考工作人員的勞務費、考試命題和閱卷等；選調生工作專項經費360萬元，主要用于2024年度選調生考試的組考費用；其他事業發展資金1135萬元，主要用于考點建設、人事考試基地建設、省公務員招錄考試的面試工作經費以及考試試題印刷費用等；運行維護經費23萬元湖南人力資源考試網，主要用于考試網絡系統的運行和維護費用。

五、政府性基金預算支出

2024年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

2024年，本單位的運行經費達到了462.24萬元，這一數額比上年度的預算高出134.40萬元，增長了40%。這一增長主要得益于人事考試基地啟動建設所帶來的水電、物業管理費用以及勞務派遣用工的工資等支出的增加。

2024年度，本單位的“三公”經費預算總額達到5.5萬元。具體來看，公務接待費用為1萬元，公務用車的購置與運行費用共計4.5萬元（其中購置費用為0萬元，運行費用為4.5萬元），而因公出國（境）費用則為0萬元。相較去年，今年的“三公”經費預算增長了1.5萬元，這一增長主要源于公務用車運行維護成本的上升。

(三)關于一般性支出情況，2024年本單位的培訓費用預算為24.84萬元，計劃舉辦六次培訓活動。預計總參與人數將達到210人次。培訓內容主要包括：上半年度和下半年度的命題協作培訓班（研討會）、部中心公務員命題專項培訓班、上半年度和下半年度的考務系統及考務規程培訓班，以及全省人事考試的警示教育暨業務培訓班。

2024年度，本部門政府采購的總預算達到了1000萬元，具體來看，貨物類采購的預算為0萬元，而工程類采購的預算設定為500萬元，同樣，服務類采購的預算也是500萬元。

(五)關于國有資產的使用與配置狀況：截至2023年12月31日，本部門公務用車總數為1輛，具體包括：無保密通信用車、無應急支援用車、無執法執行用車、無特殊技術用途用車，以及按照規定配置的其他公務用車1輛；此外，單位還擁有價值超過100萬元的設備共2臺，不含車輛在內。2024年計劃新增公務用車數量為零，具體包括：機要通信車輛零輛，應急保障車輛零輛，執法執勤車輛零輛，特種專業技術車輛零輛，以及按規定配置的其他公務用車零輛；同時，計劃新增配備價值超過一百萬元的設備零臺，不包括車輛在內。

本單位的各項支出均遵循績效目標管理原則。2024年，我們設定的整體支出績效目標金額達到了5509.15萬元，其中，用于基本支出的金額為1334.05萬元，而項目支出的金額則為4175.1萬元。更詳細的績效目標信息，請參考附帶的報表。

七、名詞解釋

運行經費涵蓋了各單位的公共資金，具體包括辦公和印刷開銷、通訊和郵遞費用、出差成本、會議支出、福利待遇、日常維護費用、特定資料及常規設備采購費用、辦公場所的水電費用、供暖費用、物業管理費用、公務車輛的使用和維護費用，以及其它相關費用。

“三公”經費系指納入省級（或市級、縣級）財政預算體系管理的資金，具體包括：由一般公共預算撥款所支付的公務接待費用、公務用車購置與日常維護費用，以及因公出國（境）所產生的相關費用。公務接待費用體現了單位按照規定所發生的各種公務接待開銷；公務用車購置及運行費用包括了單位公務用車購置成本（含購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等相關支出；而因公出國（境）費用則涵蓋了單位公務出國（境）所涉及的國際旅行費用、國外城市間交通費用、住宿費用、餐飲費用、培訓費用以及雜項費用等。

第二部分2024年單位預算表

湖南省人事考試院發布的2024年度預算信息湖南人力資源考試網，可通過附件中的Excel文件“湖南省人事考試院（湖南省公務員考試測評中心）預算公開表.xlsx”查閱。