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交通運(yùn)輸部關(guān)于印發(fā)《城市軌道交通營運(yùn)安全風(fēng)險

分級管控和隱患排查整治管理辦法》的通知

交運(yùn)規(guī)〔2019〕7號

各市、自治區(qū)、直轄市交通運(yùn)輸廳（局、委）：

現(xiàn)將《城市軌道交通營運(yùn)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查整治管理辦法》印發(fā)給大家，請依照執(zhí)行。

交通運(yùn)輸部

2019年7月27日

城市軌道交通營運(yùn)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查整治管理辦法

第一章總則

第一條為規(guī)范城市軌道交通營運(yùn)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作，全面提高安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，依照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國突發(fā)風(fēng)波應(yīng)對法》《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化安全生產(chǎn)領(lǐng)域變革發(fā)展的意見》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于保障城市軌道交通安全運(yùn)行的意見》《城市軌道交通營運(yùn)管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，制訂本辦法。

第二條輕軌、輕軌等城市軌道交通營運(yùn)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查整治及其監(jiān)督管理工作適用本辦法。

第三條城市軌道交通營運(yùn)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作堅持目標(biāo)導(dǎo)向、全面覆蓋、科學(xué)施策、閉環(huán)管理的原則。

第四條城市軌道交通所在地城市交通運(yùn)輸主管部門或則城市人民政府指定的城市軌道交通營運(yùn)主管部門（以下也稱城市軌道交通營運(yùn)主管部門）對本行政區(qū)域內(nèi)營運(yùn)單位營運(yùn)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作施行監(jiān)督管理。

對跨城市營運(yùn)的城市軌道交通線路，由線路所在城市的城市軌道交通營運(yùn)主管部門按職責(zé)協(xié)商組織舉辦營運(yùn)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查整治的監(jiān)督管理工作。

城市軌道交通營運(yùn)單位（以下簡稱營運(yùn)單位）承當(dāng)營運(yùn)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作主體責(zé)任，逐級分解責(zé)任，確保責(zé)任落實到部門和崗位。

第五條營運(yùn)單位應(yīng)構(gòu)建完善營運(yùn)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作制度，保證經(jīng)費(fèi)投入，將城市軌道交通營運(yùn)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作列入年度安全工作計劃并組織施行，確保運(yùn)營安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作得到有效落實。

第二章風(fēng)險分級管控

第六條本辦法所稱風(fēng)險分級管控是對城市軌道交通營運(yùn)過程中存在的安全生產(chǎn)風(fēng)險點進(jìn)行識別、評估，確定風(fēng)險等級，采取相應(yīng)管控舉措，施行風(fēng)險動態(tài)管理的活動。

第七條基于城市軌道交通技術(shù)特征和行業(yè)經(jīng)驗，營運(yùn)安全風(fēng)險根據(jù)業(yè)務(wù)藍(lán)籌股分為設(shè)施檢測養(yǎng)護(hù)、設(shè)備運(yùn)行修理、行車組織、客運(yùn)組織、運(yùn)行環(huán)境等。

（一）設(shè)施檢測養(yǎng)護(hù)類風(fēng)險：橋梁、隧道、軌道、路基、車站、控制中心和汽車基地等方面的風(fēng)險；

（二）設(shè)備運(yùn)行修理類風(fēng)險：汽車、供電、通信、信號、機(jī)電等方面的風(fēng)險；

（三）行車組織類風(fēng)險：調(diào)度指揮、列車運(yùn)行、行車作業(yè)、施工管理等方面的風(fēng)險；

（四）客運(yùn)組織類風(fēng)險：北站作業(yè)、客流疏導(dǎo)、乘客行為等方面的風(fēng)險；

（五）運(yùn)行環(huán)境類風(fēng)險：生產(chǎn)環(huán)境、自然環(huán)境、保護(hù)區(qū)環(huán)境、社會環(huán)境等方面的風(fēng)險。

第八條營運(yùn)單位應(yīng)按照所轄線路設(shè)施設(shè)備配置及運(yùn)行環(huán)境、安全管理水平、相關(guān)經(jīng)驗借鑒等情況，對本辦法所列風(fēng)險點及可能形成的風(fēng)險作進(jìn)一步補(bǔ)充及細(xì)化。其中，設(shè)施檢測養(yǎng)護(hù)和設(shè)備運(yùn)行修理類應(yīng)細(xì)化到各設(shè)施設(shè)備維護(hù)工作單元，行車組織、客運(yùn)組織、運(yùn)行環(huán)境類應(yīng)細(xì)化到崗位或人員的關(guān)鍵操作步驟。營運(yùn)單位應(yīng)結(jié)合營運(yùn)管理水平和營運(yùn)險性風(fēng)波等情況，逐條確定安全風(fēng)險等級并制訂風(fēng)險管控舉措，產(chǎn)生本單位營運(yùn)安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫（以下簡稱風(fēng)險數(shù)據(jù)庫），內(nèi)容起碼包括業(yè)務(wù)藍(lán)籌股、風(fēng)險點（工作單元/操作步驟）、風(fēng)險描述、風(fēng)險等級、管控舉措、責(zé)任部門及責(zé)任崗位、責(zé)任人等。

城市軌道交通營運(yùn)安全風(fēng)險等級從高到低界定為重大、較大、一般、較小四個等級，風(fēng)險等級由風(fēng)險點發(fā)生風(fēng)險風(fēng)波可能性和后果嚴(yán)重程度的組合決定。可能性指標(biāo)、后果嚴(yán)重程度指標(biāo)的確定及風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)參照《公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險識別評估管控基本規(guī)范（試行）》執(zhí)行。

風(fēng)險數(shù)據(jù)庫中的風(fēng)險管控舉措應(yīng)符合設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、行車組織管理、客運(yùn)組織管理、從業(yè)人員管理、保護(hù)區(qū)管理等有關(guān)規(guī)定，并及時列入本單位相關(guān)管理制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或應(yīng)急預(yù)案。

第九條營運(yùn)單位每年對所轄線路舉辦一次風(fēng)險全面識別，持續(xù)發(fā)覺未知安全風(fēng)險，并及時更新風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。城市軌道交通新線投入早期營運(yùn)和即將營運(yùn)時，營運(yùn)單位應(yīng)同步組織舉辦風(fēng)險全面識別。早期營運(yùn)期間，可視情降低識別頻次。

遇見以下情況之一的，還應(yīng)對特定領(lǐng)域、特定環(huán)節(jié)、特定對象舉辦風(fēng)險專項識別：

（一）營運(yùn)環(huán)境發(fā)生較大變化；

（二）營運(yùn)單位部門分工進(jìn)行較大調(diào)整；

（三）發(fā)生營運(yùn)險性風(fēng)波；

（四）新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝投用；

（五）汽車、信號等關(guān)鍵系統(tǒng)更新，以及北站、線路等改建后投入使用；

（六）法律法規(guī)、規(guī)章制度發(fā)生較大變化；

（七）需舉辦風(fēng)險專項識別的其他情況。

第十條營運(yùn)單位應(yīng)根據(jù)“分級管控”原則構(gòu)建完善風(fēng)險管控工作機(jī)制。對于重大風(fēng)險，應(yīng)由營運(yùn)單位負(fù)責(zé)人牽頭組織制訂管控舉措；對于較大風(fēng)險，應(yīng)由專業(yè)部門負(fù)責(zé)人牽頭組織制訂管控舉措；對于通常風(fēng)險及較小風(fēng)險，應(yīng)由區(qū)隊負(fù)責(zé)人組織制訂管控舉措。

營運(yùn)單位應(yīng)對重大風(fēng)險編制監(jiān)控方案和專項應(yīng)急舉措，并對重大風(fēng)險影響區(qū)域的相關(guān)人員組織舉辦安全防范、應(yīng)急逃生避險和應(yīng)急處置等的宣傳、培訓(xùn)和演習(xí)；重大風(fēng)險管控失效發(fā)生營運(yùn)險性風(fēng)波的，應(yīng)急處置和調(diào)查處理后，應(yīng)及時對相關(guān)工作進(jìn)行評估總結(jié)，對管控舉措進(jìn)行建立改進(jìn)。

第十一條因人員、設(shè)施設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、管理等誘因變化，臺風(fēng)、洪澇、冰雪等氣象洪災(zāi)和水災(zāi)、山體崩塌、地質(zhì)倒塌等地質(zhì)水災(zāi)，或其他誘因造成安全風(fēng)險上升、管控療效增加、安全問題顯現(xiàn)時，營運(yùn)單位應(yīng)及時將風(fēng)險預(yù)警和管控要求通知到相關(guān)管理和作業(yè)人員。

第三章隱患排查整治

第十二條本辦法所稱隱患排查整治是對城市軌道交通營運(yùn)過程中人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全誘因、管理上的缺陷造成的風(fēng)險管控舉措弱化、失效、缺失等，進(jìn)行排查、評估、整改、消除的閉環(huán)管理活動。

隱患分為重大隱患和通常隱患兩個等級。重大隱患是指可能直接造成安全生產(chǎn)車禍或火車脫軌、列車沖突、列車撞擊、列車擠岔、火災(zāi)、橋隧結(jié)構(gòu)倒塌、車站和軌行區(qū)被淹倒灌、大面積停水、客流踩踏等營運(yùn)險性風(fēng)波發(fā)生的隱患，通常具有害處和整治難度大、易導(dǎo)致全線/區(qū)段停運(yùn)或封閉北站、關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備長時間停止運(yùn)行、需要較長時間整治方能排除、本單位自身無法排除等特征。通常隱患是指除重大隱患外，其他可能影響營運(yùn)安全的隱患，通常具有害處或整治難度較小，才能快速清除等特征。

第十三條營運(yùn)單位應(yīng)對照風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，逐條剖析所列風(fēng)險管控舉措弱化、失效、缺失可能形成的隱患，確定隱患等級，并根據(jù)“一崗一冊”的原則分解到各崗位，產(chǎn)生各崗位的隱患排查指南，明晰排查內(nèi)容、排查方式、排查周期等內(nèi)容。

第十四條隱患排查包括日常排查、專項排查等方法。日常排查是指結(jié)合區(qū)隊、崗位日常工作組織舉辦的常常性隱患排查，排查范圍應(yīng)覆蓋日常生產(chǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)交通運(yùn)營管理，每周應(yīng)不多于1次。專項排查是營運(yùn)單位在一定范圍、領(lǐng)域組織舉辦的針對特定隱患的排查，可與營運(yùn)單位專項檢測、安全評估、季節(jié)性和關(guān)鍵時期檢測等工作結(jié)合舉辦。遇見以下情況之一的交通運(yùn)營管理，應(yīng)舉辦專項排查：

（一）關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備更新改建；

（二）以防洪、防火、防寒等為重點的季節(jié)性隱患排查；

（三）重要節(jié)假日、重大活動等關(guān)鍵運(yùn)輸節(jié)點前；

（四）重點施工作業(yè)進(jìn)行期間；

（五）發(fā)生重大故障或營運(yùn)險性風(fēng)波；

（六）按照政府或有關(guān)管理部門安全布署；

（七）需舉辦專項排查的其他情況。

第十五條隱患排查過程中，發(fā)覺情況較為緊急的，營運(yùn)單位應(yīng)立刻采取劃定隔離區(qū)域、員工現(xiàn)場盯控等防范舉措，并及時告知相關(guān)人員，防范局勢擴(kuò)大；情況非常緊急的，應(yīng)視情采取人員疏散、停止作業(yè)或停用有關(guān)設(shè)施設(shè)備、封鎖線路或關(guān)掉東站等安全控制舉措，確保運(yùn)營安全。

第十六條對于排查出的通常隱患，營運(yùn)單位應(yīng)立刻組織清除，并強(qiáng)化源頭整治，防止問題重復(fù)發(fā)生；未能立刻清除的隱患，應(yīng)分階段細(xì)化治理舉措，未整改完畢前應(yīng)制訂可靠的安全控制和防范舉措。

通常隱患整改完成后，由營運(yùn)單位部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員復(fù)核確認(rèn)銷戶。

第十七條對于排查出的重大隱患，營運(yùn)單位應(yīng)立刻上報城市軌道交通營運(yùn)主管部門，由城市軌道交通營運(yùn)主管部門掛牌督辦，督促有關(guān)責(zé)任單位擬定并施行嚴(yán)格的隱患整治方案，做到責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案等落實到位。隱患整治方案應(yīng)自排查出重大隱患之日起15個工作日內(nèi)報送城市軌道交通營運(yùn)主管部門。重大隱患未整改完畢前應(yīng)制訂可靠的安全控制和防范舉措，整改完成后，由營運(yùn)單位負(fù)責(zé)人組織初驗銷戶，產(chǎn)生明晰初驗推論，并于3個工作日內(nèi)報送城市軌道交通營運(yùn)主管部門。

對于整治難度大、影響范圍廣、危險程度高、涉及部門多、難以協(xié)調(diào)治理的重大隱患，城市軌道交通營運(yùn)主管部門應(yīng)及晨報告城市人民政府協(xié)調(diào)解決。

第十八條營運(yùn)單位應(yīng)完善隱患排查治理工作表冊，記錄隱患排查整治情況，內(nèi)容起碼包括：隱患內(nèi)容、排查人員、排查時間、隱患等級、主要整治舉措、責(zé)任人、治理年限、治理結(jié)果、未能立刻清除時的臨時舉措等。

第四章綜合要求

第十九條城市軌道交通營運(yùn)主管部門應(yīng)將營運(yùn)單位營運(yùn)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作情況列入年度監(jiān)督檢測計劃，重點檢測以下內(nèi)容：

（一）營運(yùn)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作制度建設(shè)情況；

（二）風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、隱患排查指南構(gòu)建情況；

（三）重大風(fēng)險管控舉措落實情況；

（四）重大隱患整治情況。

第二十條營運(yùn)單位應(yīng)結(jié)合隱患排查、事故經(jīng)驗教訓(xùn)等，對風(fēng)險管控舉措的有效性進(jìn)行跟蹤，把握風(fēng)險狀態(tài)和變化趨勢，補(bǔ)充新認(rèn)知風(fēng)險，補(bǔ)強(qiáng)和建立風(fēng)險管控舉措，并及時更新風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。

新增或更新的風(fēng)險管控舉措應(yīng)及時修訂到本單位的相關(guān)管理制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或應(yīng)急預(yù)案。其中，重大風(fēng)險管控舉措應(yīng)在3個月內(nèi)修訂完成。

第二十一條城市軌道交通營運(yùn)主管部門和營運(yùn)單位應(yīng)依托智能管理系統(tǒng)，實現(xiàn)風(fēng)險分級管控和隱患排查整治信息共享，提升營運(yùn)安全管理水平。

第二十二條營運(yùn)單位應(yīng)按年度對風(fēng)險分級管控和隱患排查整治情況進(jìn)行剖析，總結(jié)工作舉辦情況，研判風(fēng)險演化趨勢和隱患升級端倪等問題。有關(guān)剖析情況應(yīng)書面報送城市軌道交通營運(yùn)主管部門。

第二十三條城市軌道交通營運(yùn)主管部門和營運(yùn)單位應(yīng)主動暢通渠道，接受其他單位和個人對城市軌道交通營運(yùn)安全隱患的情況反映。接到反映后，應(yīng)根據(jù)權(quán)限要求及時組織核對和整治。

第二十四條營運(yùn)單位未依照規(guī)定落實風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作的，按有關(guān)規(guī)定處理。

第五章附則

第二十五條城市軌道交通營運(yùn)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作中涉及其他部門職責(zé)，或關(guān)于網(wǎng)路安全、消防、特種設(shè)備等另有規(guī)定的，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條本辦法自2019年11月1日起施行，有效期5年。